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楚雄州博物馆2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄州博物馆2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州博物馆2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州博物馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构，是财政全额拨款的县处级事业单位，与楚雄州文物管理所和楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公，具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等，现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地，是楚雄州重要的文化窗口；其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能，承担州内文物调查、文物保护修缮，宣传文物法规，科学研究等工作。

（二）机构设置情况

馆内机构设置为6个，即：办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。全馆人员总编制数为47人，2018年度新调入1人，新招考录用1人，年末实有在职职工45人（含占编制聘用人员2人）、离休1人、退休20人，退休职工进入社保统筹20人。在职职工中管理人员4人，专业技术人员36人，事业工人5人。公务用车编制数为2辆，年末实有公务用车2辆。

（三）重点工作概述

1、继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的“十九大”精神。

2、继续做好党建和党风廉政建设工作。

3、扎实做好国家级公共文化服务体系示范区和民族团结进步示范州创建成果巩固和提升工作。

4、继续做好展览交流工作，拟举办6个馆内临时展览，引进1至2个观众喜闻乐见有影响力的省外展览，推出1至2个我馆有特色具代表性的专题展览，提升知名度和影响力。

5、继续推进流动博物馆送展览下基层活动，完成流动展览10场次。

6、继续开展“重启元谋人”野外调查标本的室内修复清理工作。

7、积极争取与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等科研单位合作，开展元谋、武定恐龙化石产地地层剖面测绘和化石保护性抢救清理工作。

8、充分发挥“中国彝族服饰研究所”的工作职能，收集、整理、研究、开发彝族传统服饰的美学价值、文化价值。做好《中国百年彝族服饰经典集萃》的编撰出版工作。

9、继续抓好脱贫攻坚工作，有计划分批次组织全馆职工赴扶贫挂钩联系点开展精准扶贫相关工作。

10、进一步做好“创文工作”，开展好社教活动和文化志愿者服务活动。

11、继续做好“一部手机游云南”后续建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 1人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 711.30万元，其中：一般公共预算财政拨款711.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入711.30万元，其中:本年收入711.30万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.30万元（本级财力706.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4.50万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 711.30万元。财政拨款安排支出 711.30万元，其中，基本支出710.30万元，项目支出1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070205 博物馆:480.78万元;2080502 事业单位离退休:57.48万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:73.19万元;2101102 事业单位医疗:55.94万元;2210201 住房公积金:43.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出711.30万元，其中： 30101 基本工资:166.19万元;30102 津贴补贴:92.59万元;30103 奖金:13.85万元;30107 绩效工资:93.32万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:73.19万元;30110 职工基本医疗保险缴费:32.94万元;30111 公务员医疗补助缴费:20.46万元;3011201 工伤保险:2.10万元;3011202 生育保险:0.70万元;3011203 失业保险:1.10万元;3011299 其他社会保障缴费:17.74万元;30113 住房公积金:43.91万元;30199 其他工资福利支出:6.16万元;30201 办公费:10.60万元;30202 印刷费:2.10万元;30205 水费:1.77万元;30206 电费:3.00万元;30207 邮电费:2.50万元;30209 物业管理费:8.00万元;30211 差旅费:10.15万元;30213 维修（护）费:4.00万元;30217 公务接待费:2.65万元;30218 专用材料费:4.00万元;30226 劳务费:4.65万元;30228 工会经费:7.00万元;30231 公务用车运行维护费:5.00万元;3023999 其他交通费用:2.00万元;30240 税金及附加费用:0.30万元;30299 其他商品和服务支出:1.48万元;30301 离休费:12.81万元;30302 退休费:43.19万元;31002 办公设备购置:1.65万元;31099 其他资本性支出:20.20万元。

基本支出710.30万元，其中： 30101 基本工资:166.19万元; 30102 津贴补贴:92.59万元; 30103 奖金:13.85万元; 30107 绩效工资:93.32万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:73.19万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:32.94万元; 30111 公务员医疗补助缴费:20.46万元; 3011201 工伤保险:2.10万元; 3011202 生育保险:0.70万元; 3011203 失业保险:1.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:17.74万元; 30113 住房公积金:43.91万元; 30199 其他工资福利支出:6.16万元; 30201 办公费:10.60万元; 30202 印刷费:1.10万元; 30205 水费:1.77万元; 30206 电费:3.00万元; 30207 邮电费:2.50万元; 30209 物业管理费:8.00万元; 30211 差旅费:10.15万元; 30213 维修（护）费:4.00万元; 30217 公务接待费:2.65万元; 30218 专用材料费:4.00万元; 30226 劳务费:4.65万元; 30228 工会经费:7.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023999 其他交通费用:2.00万元; 30240 税金及附加费用:0.30万元; 30299 其他商品和服务支出:1.48万元; 30301 离休费:12.81万元; 30302 退休费:43.19万元; 31002 办公设备购置:1.65万元; 31099 其他资本性支出:20.20万元。

项目支出1.00万元，其中：30202 印刷费:1.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无此项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2.95万元。具体为：采购复印纸一批0.30万元；采购打印机一台0.8万元；采购多功能一体机一台0.25万元；采购计算机一台0.6万元；《楚雄州文博工作年报》编印费1.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算7.65万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.65万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。公务接待费2.65万元，其中财政拨款1.8万元，其他非税收入安排支出0.85万元。与上年预算9.6万元相比减少了1.95万元，减少了了20.31%，其中公务用车比上年预算5.8万元减少0.8万元，减少13.79%；公务接待比上年预算3.8万元减少1.15万元，减少30.26%。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算6.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。“三公经费”财政拨款6.8万元比上年预算的8.6万元减少1.8万元，减少20.93%，其中：其中公务用车比上年预算减少0.8万元，减少13.79%；公务接待1.8万元比上年预算的2.8万元减少1万元，减少35.71%。减少的主要原因是厉行勤俭节约，我馆制定相关内控制度公务用车运行费、公务接待费有所减少。

（二） 基本支出预算变动的主要原因

2019年度预算基本支出710.3万元，占总支出的99.86%，比2018年预算的774.1万元减少63.8万元，减少8.24%。减少的原因是去年的部门专项业务经费支出74.1万元，今年作为基本支出的部门专项业务经费安排51.87万元，减少了22.23万元，减少30%。由于部门专项业务经费的减少以及厉行勤俭节约制度，导致基本支出减少。绩效工资今年预算93.32万元，与去年预算165.02万元相比减少了71.7万元，减少43.45%，减少原因是事业单位新增奖励性绩效工资未放在绩效工资里预算，而是每月单独审批，因此导致了基本支出的减少。同时因为我馆人员比去年增加两个以及调资增资的原因，人员工资、保险经费比去年增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出1万元，非税收入安排支出1万元，具体项目是《文博工作年报》编印。项目经费比2018年1.15万元减少0.15万元，减少13.04%。减少原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

  楚雄彝族自治州博物馆2019年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、基本支出预算绩效情况

本单位的基本支出710.3万元将用于：保证博物馆人员经费开支；博物馆日常工作运转、维护；文物调勘、挖掘、清理、保护；博物馆展览、旅游、社教活动等事业支出。基本支出内预算有四个部门专项业务合计51.78万元：（1）、资产保险费4.1万元，将用于我馆3000多万元固定资产保险费。（2）、水电卫生绿化安全费15.77万元，为给观众提供舒适、美丽、安全、卫生的参观环境，我馆预算16万的水电卫生绿化安全费用。自免费开放以来我馆水电、卫生安全费用逐年递增，水费1.77万，电费3万，不足部分免费开放经费里弥补。维修维护费3万，馆区绿化养护费8万。（3）、古生物化石研究中心及考古发掘业务经费7万元，我州是“世界恐龙之乡”和“东方人类故乡”，古人类资源丰富，我馆和州古生物化石研究中心合署办公后承担着上述每年一至两次的考古发掘工作，为我州文化旅游业的发展做出贡献，但今年经费压缩，我馆计划以化石修复为主要业务，安排资金7万元。（4）、文物征集及保护经费25万元：用于日常文物征集及保护。博物馆将着力打造楚雄“世界铜鼓之乡”及“彝族文化大观园”，对铜鼓、彝族服饰用品等文物进行征集和保护。

2、项目支出预算绩效情况

本单位今年预算项目支出1.00万元，用于《楚雄州文博工作年报》编印费，该年报总结了2018年度文博工作情况，宣传文物保护、管理、维修原则、未来发展规划及楚雄州10县市文物部门一年来的工作重点，作为资料存档供社会各界、文博系统工作人员查询使用。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                       楚雄州博物馆

                                       2019年3月5日

监督索引号53230000245300111