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楚雄州博物馆2020年预算公开
发布时间:[ 2020-06-12 15:06:34 ] 浏览次数:[ 4263 ]





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附件2 

  

 楚雄彝族自治州博物馆2020年预算公开目录 

  

第一部分楚雄彝族自治州博物馆2020年部门预算编制说明 

第二部分楚雄彝族自治州博物馆2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门支出政府经济分类明细表 

五、部门基本支出情况表 

六、部门项目支出汇总表 

七、部门项目支出明细表 

八、部门政府性基金预算支出情况表 

九、部门国有资本经营支出预算表 

十、部门财政拨款收支总体情况表 

十一、部门财政拨款基本支出情况表 

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

十四、部门专项业务经费明细表 

十五、部门财政拨款项目支出明细表 

十六、部门三公经费预算表 

十七、部门一般公共预算三公经费支出情况表 

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达) 

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达) 

二十、州对下转移支付绩效目标表 

二十一、部门政府采购情况表 

二十二、部门政府购买服务预算表 

二十三、部门非税收入情况汇总表 

二十四、部门基础数据表 

附件3 

  

楚雄彝族自治州博物馆2020年部门预算编制说明 

 一、基本职能及主要工作 

(一)部门主要职责  

 楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构,是财政全额拨款的县处级事业单位,与楚雄州文物管理所和楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公,具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等,现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地,是楚雄州重要的文化窗口;其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能,承担州内文物调查、文物保护修缮,宣传文物法规,科学研究等工作。 

(二)机构设置情况 

  馆内机构设置为6个,即:办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。 

(三)重点工作概述 

 1.把加强理论学习干在实处、走在前列:特别是要认真学习贯彻习近平有关文物工作一系列重要指示批示精神 ,让文物活起来,把楚雄故事讲清楚。 

 2.把抓好党建和党风廉政建设工作干在实处、走在前列:要把党建和党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。 

 3.把做好国家级公共文化服务体系示范区和民族团结进步示范州创建成果巩固和提升工作干在实处、走在前列 

 4.把展览交流工作干在实处、走在前列:举办6个馆内临时展览,引进12个观众喜闻乐见有影响力的省外展览,推出12个我馆有特色具代表性的专题展览。 

 5.把流动博物馆送展览下基层活动干在实处、走在前列:完成流动展览10场次以上。 

 6.把推进法人治理结构改革干在实处、走在前列:创新博物馆管理体制和运行机制,推动公众和社会力量参与到博物馆决策中,促进博物馆公共职能的深度实现,为博物馆发展注入新的动力。 

 7.把我馆申报为全国民族团结进步示范基地工作干在实处、走在前列:扎实推进相关工作。 

 8.把充分发挥中国彝族服饰研究所的工作职能干在实处、走在前列:收集、整理、研究、开发好彝族传统服饰的美学价值、文化价值。做好《中国百年彝族服饰经典集萃》的编撰出版工作。 

 9.把推进一部手机游云南工作干在实处、走在前列 

 10.把继续做好文创产品研发工作干在实处、走在前列:进一步推动文旅融合发展水平。 

 二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制45人,其中:行政编制0人,事业编制45人。在职实有44人,其中:财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 

离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。 

车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入820.03万元,其中:一般公共预算财政拨款820.03万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。 

与上年对比增加了108.73万元,增加15.28%,主要原因分析是今年比去年多了一名正式职工(2019年我单位调出职工1名,调入职工2名),增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的基本工资比去年多25.04万元;2020年比2019年新增奖金79.2万元,主要是因为新增奖励性绩效列入年初预算管理导致。 

(二)财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入820.03万元,其中:本年收入820.03万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款820.03万元(本级财力815.53万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿4.50万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 

与上年对比增加了108.73万元,增加15.28%,主要原因分析是今年比去年多了一名正式职工(2019年我单位调出职工1名,调入职工2名),增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的基本工资比去年多25.04万元;2020年比2019年新增奖金79.20万元,主要是因为新增奖励性绩效列入年初预算管理导致。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出820.03万元。财政拨款安排支出820.03万元,其中:基本支出820.03万元,与上年对比增加109.73万元,增加15.45%,主要原因分析是增人增资导致的基本工资增加(经济分类科目30101)以及新增奖励性绩效列入预算支出(经济分类科目30103奖金)导致的预算支出增加;项目支出0万元,与上年对比减少了1万元,主要原因分析是今年将编印《楚雄州文博工作年报》的印刷费1万元列入基本支出内,不作为项目单独列示。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组,主要用于2070205 博物馆:587.47万元;2080502事业单位离退休:59.96万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:63.98万元;2101102事业单位医疗:60.63万元;2210201住房公积金:47.99万元。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组(其中:基本支出820.03万元,项目支出0.00万元)。 

基本支出820.03万元,其中: 30101 基本工资:191.23万元; 30102津贴补贴:96.58万元; 30103奖金:95.14万元; 30107绩效工资:96.13万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:63.98万元; 30110职工基本医疗保险缴费:35.99万元; 30111公务员医疗补助缴费:22.12万元; 3011201工伤保险:2.30万元; 3011203失业保险:1.00万元; 3011299其他社会保障缴费:7.02万元; 30113住房公积金:47.99万元; 30199其他工资福利支出:3.46万元; 30201办公费:13.64万元; 30202印刷费:3.50万元; 30205水费:5.64万元; 30206电费:8.46万元; 30207邮电费:2.50万元; 30209物业管理费:32.89万元; 30211差旅费:8.16万元; 30217公务接待费:2.50万元; 30218专用材料费:1.00万元; 30226劳务费:1.00万元; 30228工会经费:7.00万元; 30231公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901公务交通补贴:2.50万元; 3023999其他交通费用:2.50万元; 30299其他商品和服务支出:1.48万元; 30301离休费:15.27万元; 30302退休费:43.21万元; 31002办公设备购置:3.34万元。 

项目支出0.00万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。 

(二)与中央配套事项 

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。 

(三)按既定政策标准测算补助事项 

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金35.2万元(详见附表)。比2019年预算采购项目增加2个,采购预算资金增加32.25万元,主要是增加了博物馆保洁、绿化采购项目合计31万元。 

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明 

楚雄彝族自治州博物馆2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5万元,较上年减少2.65万元,下降34.64%,具体变动情况如下: 

(一)因公出国(境)费 

楚雄彝族自治州博物馆2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

增减变化原因无。 

(二)公务接待费 

楚雄彝族自治州博物馆2020年公务接待费预算为2.50万元,较上年减少0.15万元,下降5.66%,国内公务接待批次为20次,共计接待250人次。 

增减变化原因: 2019年我单位预算公务接待费2.65万元,实际使用2.47万元,公务接待21批次共计292人。我单位2020年将继续厉行勤俭节约政策,严格做好公务接待工作,减少公务接待开支,所以预算公务接待费用减少。 

(三)公务用车购置及运行维护费 

楚雄彝族自治州博物馆2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元,较上年减少2.50万元,下降50.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.50万元,较上年减少2.50万元,下降50.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。 

增减变化原因:我单位2019年通过事业单位车改,减少车辆编制1辆,故2020年预算减少相应的公务用车运行维护费2.50万元。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

我单位2020年没有财政预算项目支出资金安排,待有项目预算资金时,将对项目预算绩效情况进行公开。 

九、其他公开信息 

(一)专业名词解释 

1.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。 

2.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

楚雄州博物馆2020年机关运行经费安排95.27万元,与上年69.20万元对比增加了26.07万元,增加比例37.67%,主要原因是比2019年增加了24.89万元的物业管理费,用于支付博物馆保洁外包、博物馆绿化等费用。该笔物业管理费来源于51.87万元的部门专项业务经费楚雄州博物馆水电绿化卫生安全费,2019年部门专项业务经费也是51.87万元,但其中有20.2万元属于文物征集费用,列入其他资本性支出,不纳入运转经费核算。 2020年机关运行经费安排95.27万元,全是财政拨款运行经费,明细如下: 30201办公费:13.64万元; 30202印刷费:3.50万元; 30205水费:5.64万元; 30206电费:8.46万元; 30207邮电费:2.50万元; 30209物业管理费:32.89万元; 30211差旅费:8.16万元; 30217公务接待费:2.50万元; 30218专用材料费:1.00万元; 30226劳务费:1.00万元; 30228工会经费:7.00万元; 30231公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901公务交通补贴:2.50万元; 3023999其他交通费用:2.50万元; 30299其他商品和服务支出:1.48万元。 

(三)国有资产占用情况 

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。 

 

附件5 

楚雄州博物馆2020年预算重点领域财政项目 

文本公开 

一、项目名称 

 

二、立项依据 

 

三、项目实施单位 

 

四、项目基本概况  

 

五、项目实施内容 

 

六、资金安排情况 

 

七、项目实施计划 

 

八、项目实施成效 

 

 

                                                                                                    楚雄彝族自治州博物馆 

                                                                                                     2020611 

监督索引号53230000245300111 





 

查询楚雄州博物馆2020年预算公开附表请点击:


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