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楚雄州博物馆2019年度部门决算公开
发布时间:[ 2020-09-18 15:19:33 ] 浏览次数:[ 386 ]

 

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楚雄州博物馆2019年度部门决算目录

 

   第一部分  楚雄州博物馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分 楚雄州博物馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构,是财政全额拨款的县处级事业单位,与楚雄州文物管理所、楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公,具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等,现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地,是楚雄州重要的文化窗口;其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能,承担州内文物调查、文物保护修缮,宣传文物法规,科学研究等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,按照中央和省、州党委政府要求,我州文物工作者始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会精神及习近平总书记关于文化遗产保护的一系列重要讲话精神,围绕中心、服务大局,为我州打造“世界恐龙之乡”“东方人类故乡”“中国彝族文化大观园及擦亮“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”作出文博工作者应有的贡献。

一、扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动

按照中央和省、州党委的统一部署,9月至12月,在州委第十二指导组的精心指导下开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育,我馆领导班子聚焦主题主线,紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧扣习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述,结合馆内工作实际扎实开展学习教育、调查研究、检视问题、整改落实工作。结合基层减负年的要求,把“要力戒形式主义、官僚主义,教育引导党员干部树立正确政绩观,真抓实干、转变作风”精神与抓好主题教育共同落实,把反对形式主义、官僚主义的要求贯穿主题教育全过程,确保主题教育取得应有的质量和效果。

二、抓实党建和党风廉政建设工作

楚雄州博物馆党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,认真贯彻党的十九大和省州党委精神,认真落实党风廉政责任制,切实履行主体责任,落实“一岗双责”,抓好廉政责任分解,不断强化党内监督的严肃性和长效性。制定《楚雄州博物馆2019党建工作计划》,明确党建工作任务。认真开展“支部主题党日”活动;严格落实和执行“三会一课”“党员政治生日”“党费日”“组织生活会”“谈心谈话”“民主评议党员”“党员积分制”等管理制度。认真落实“政治文化建设加强年”“基层党建创新提质年”“政治生态建设巩固提升年”“作风建设持续攻坚年”工作任务。扎实开展“五个年”工作和“十个一”警示教育工作及基层党建工作中形式主义官僚主义问题专项整治工作。切实抓好意识形态工作。建立意识形态工作责任制,强化组织领导。

三、深入开展扫黑除恶专项斗争工作

按照中央、省州关于扫黑除恶专项斗争工作的安排部署,我馆高度重视,把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务,全面部署、全力推进。结合自身公共文化服务宣传平台的优势,通过电子屏、宣传栏、悬挂宣传标语等方式进行氛围营造,通过每周六的彝族文化展演活动,将扫黑除恶内容与小戏小品融合;精心制作“弘扬正气”“灭霸扫痞”、“安定有序”“除暴安良”等多个篇章的扫黑除恶专题展览,配合流动博物馆下基层展览,发放宣传册、解说员讲解等形式,及时有效地向基层群众、中小学生普及扫黑除恶相关知识。

四、认真开展“干在实处,走在前列”大比拼活动

按照州委“干在实处,走在前列”大比拼领导小组办公室的通知和州文旅局党组的要求,楚雄州博物馆“大比拼”领衔主要任务指标为州级文创产品开发试点项目工作。我馆以文创产品开发为抓手,以云南省博物馆为标兵,树全省文博行业标杆。发扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的精神,积极开展文创产品开发工作。

通过认真调研,我馆认为彝族传统服饰及绣品是楚雄彝族文化的“根”和“魂”,也是楚雄发展特色产业的重要基础和建设民族文化强州的重要资源。决定将馆藏彝族服饰、绣品资源整合与楚雄州代表性彝绣企业合作研发系列州级文创产品。为保证工作顺利开展,我馆成立了文创产品开发领导小组,安排了5万元作为工作经费。拟定了工作方案,明确了工作任务,并组织文创产品开发试点项目领导小组成员开展了前期调研,确定了合作企业。明确文创产品设计理念除具有艺术性和实用性外,力求融入彝族特色、楚雄特征、文博特点。目前,已完成了彝绣文创产品的设计样,并征求相关专家意见,完成了样品制作打样,调整并定样。首批彝绣类文创产品已制作完成。文创产品开发实现了文化资源优势向经济资源优势的转化,使博物馆的文旅融合水平提升到新的高度。同时也为我州文化产业建设作出积极贡献。

五、文物保护工作有序推进

1.配合州文化和旅游局,加强文物管理工作。一是协调、指导牟定文庙和楚雄文庙修缮、牟定中屯字库迁移保护、姚安县城文昌宫保养维护、楚雄万家坝古墓群钻探等不可移动文物保护工作。二是开展全州文物古建筑消防安全检查和火灾隐患排查整治工作。对全州部分土木、砖木结构文物保护单位的消防安全工作进行了实地检查和资料详查,发现安全隐患及时提出具体整改措施,切实做好火灾防护工作。

2.根据国家、省文物局的要求,组织开展全州文物保护单位基础信息核实上报工作,上半年已完成九县一市65项州级文物保护单位和308项县级文物保护单位文物信息的核实登记,并汇总上报省文物局。

3.全面开展滇缅公路楚雄段抗战文物资源调查资料的整理、汇总和审核工作。完成滇缅公路楚雄段130段路体、37座桥梁、21个涵洞、1个附属设施和2个相关遗迹等抗战文物资源的文字信息、GPS数据和图纸、照片、影像资料的整理、分析,填写、修订并上报各类调查表格191套5730份,审定GPS定位数据9150组,审定资源位置图、平面图、剖面图573套,立面图59幅,编辑处理调查照片2674张,建立和完善了调查档案和数据库,为进一步保护、研究及利用好滇缅公路抗战文物资源提供了扎实的依据。

4. 5月至8月,我馆联合武定县文物管理所开展了为期三个多月的“武定环州彝族文化历史遗迹”调查工作,对环州彝族历史文化及涉及清代土司管辖的元谋(江边、姜驿、凉山)、武定两县遗迹点进行测量、定位、拍照,共采集文字信息7万余字,采集照片1万余张,拓片数百幅。调查军事防御墙28道、瞭望台3个、石缸石碓12个、石刻30处、墓葬33座、水塘24个、古水井6个、古桥4座、古水沟1条(长约7公里)、古砖瓦窑各1个、土司房屋基址6处、山神位4处(2处完整)、碑刻7通、土司文物(含建筑构件柱础、砖瓦、石雕、桌椅等)数十件。基本摸清武定环州土司江防体系。

5.为配合楚雄州基础建设,今年1月,我馆对楚雄州小石门水库建设项目进行了前期文物调勘工作。8月,配合参与云南省考古研究所对国高网G56昆明(禄丰)至楚雄高速公路扩容工程的文物调勘工作。9月,对我市东南高速公路建设工程项目修改线路进行前期文物调勘工作,通过对建设项目沿线古生物化石点、古遗址、古墓葬的文物调勘,既保证了文物保护工作的顺利开展,也促进我州经济建设的快速发展。

6.10月,为配合省文物考古研究所、北京大学文化遗产保护研究中心合作启动的《丝绸之路南亚廊道(云南段)研究计划》项目,我馆精心组织人员,配合北京大学的老师,对楚雄州境内前期开展了的石门道基础调查工作进行了认真详细的复查,为下一步的申遗工作提供了最基础的文字和图片资料。此项工作的开展,有力地推动了我州文化遗产保护事业的发展,丰富了云南段丝绸之路历史文化内涵,为云南省及国家启动丝绸之路南亚廊道申遗项目打下了基础,同时,利用丝绸之路南亚廊道这一文化遗产资源服务地方及区域经济社会发展,发挥其对服务国家“一带一路”发展战略的基础性作用。

六、博物馆事业稳步发展

1.完善服务设施,提升服务质量。坚持每周开馆56小时,实现每周一至周日全天开馆。为观众提供义务讲解,提供无线团队讲解系统、多媒体导览机等电子产品免费使用。各展厅设置有精品文物虚拟展示系统、网上博物馆、数字博物馆(360全景展示等系统)、电子阅览室等设施,为观众,特别是学生团体能够及时查阅科普资料,了解我州历史文化和民风民俗的提供便捷。2019年我馆开通了楚雄州博物馆官方微博和抖音短视频新媒体宣传平台,对馆内活动、精品文物、引进外展、推出展览和流动博物馆等及时宣传推送,让博物馆的资源更好的与当代前沿信息载体相连接,以此积极拓展优质文化的受众群体。

2019年累计接待观众66.38万人次,其中未成年观众18.63万人,旅游团队6413人,港澳台6744人,外国游客933人。完成接待讲解工作532场次,其中公务讲解49场,义务接待观众483场。圆满完成了全国人大常委会领导一行、国务院安委会巡查组、北京自然博物馆馆长与德国汉斯教授一行、依文集团董事长一行、上海市嘉定区教育局、航天科工集团扶贫专题调研组、安徽黄山市政协、省文旅厅马副厅长一行、彝族民居设计大赛评审会委员一行、怒江州民族团结进步创建考察团等到我馆参观调研的讲解接待工作以及国内外旅团、各级党政机关参观我馆的讲解接待工作,得到一致好评,有力地配合了州委、州政府重要接待工作的开展,同时也为树立彝州良好形象做出了积极贡献。

我馆积极组织讲解员参加“云南省第五届科普讲解大赛”、“楚雄州第一届科普讲解大赛”、楚雄州“树清廉家风 立传世家规”演讲比赛、楚雄州第十二届“红土地之歌”演讲大赛等活动,均取得较好成绩。讲解员队伍得到锻炼和提高,为更好的服务大众提供坚实保障。

2.丰富展示手段,吸引观众参与。每周六或周日下午在彝族厅举行楚雄彝族文化展演活动,展演内容包括彝族舞蹈、彝歌演唱、彝剧展演、彝族乐器演奏和彝族服饰展演。采取静态与动态相结合、物质文化遗产与非物质文化遗产相结合的陈展方式,为观众提供了丰富多彩的参观体验,旨在让人民群众真正享受到创建过程所带来的文化惠民成果。给观众提供了丰富多彩的参观内容,旨在让人民群众真正享受文化育民、文化乐民、文化惠民的成果。

3.开展馆际交流,增强对外宣传。继续开展与省外、州外博物馆的展览交流,促进彝州文化传播。全年引进外展2个,即5月至6月引进《千年窑火  生生不息——邯郸市博物馆馆藏磁州窑瓷器展》;12月引进安阳市博物馆《福至春归满画韵——河南安阳木版年画展》;推出对外展览2个,即7月至9月,在邯郸市博物馆举办《霓彩彝裳——中国彝族服饰展》;9月至12月,在安阳市博物馆举办《霓彩彝裳——中国彝族服饰展》;举办馆内临时展览4个,即1至2月举办《习近平主席引用典句专题书画作品展》;3至4月与楚雄师院、州书法家协会联合举办《雁岭文心——云南百名书家书砚池诗笺书法精品展》;7月至9月,举办《我和我的祖国——沙马拉毅熊绘画艺术展》;9月至12月举办《寻历史记忆、铸瓦当痴人——曾寿华先生云南瓦当收藏展》。

4.延伸服务项目,举办流动展览。继续推进“流动博物馆”展览进社区、进工厂、进学校、进军营、进农村、进机关等巡展活动。全年共举办流动展15场次,服务观众3万多人次,发放各类宣传资料和折页7400多份。足迹遍及永仁县文化广场,楚雄市树苴、八角、三街三个乡镇中小学,楚雄市开发区市民广场、桃源湖广场,楚雄市紫溪镇中心小学、紫溪紫金明德小学,曲靖驻训部队。

5.发挥基地功能,传播先进文化。在州庆、5.18国际博物馆日、科技活动周、世界环境日、中国文化遗产日举办科普讲堂、专题讲座、环保手工制作、流动展览、文博知识有奖竞答、彝族文化展演等丰富多彩的社教活动,充分发挥我馆“五个基地”功能。

6.重视文物安全工作。2019年按照国家、省、州关于博物馆和文物建筑消防安全大检查工作的安排部署,我馆结合自身实际,积极开展了消防安全大检查工作。全年组织全馆干部职工进行了2次消防安全知识培训和一次应急疏散演练。分别邀请了大理州苍洱消防设施维护管理有限公司技术人员、云南政安消防知识宣传中心教官为大家讲授消防安全知识,进一步提高职工消防安全意识、自防自救常识和引导游客疏散逃生技能,提高了我馆微型消防站队员应对初起火灾扑救能力及与专职消防队协同扑救火灾的能力,为馆藏文物和观众安全提供了坚实的安全保障。

7.加紧文物征集,增加藏品数量。全年共征集文物和文物资料271件。其中,征集万家坝型铜鼓、西盟型铜鼓、灵山型铜鼓共4面,这些铜鼓都具有较高的历史、科学、艺术价值,对打造楚雄“世界铜鼓之乡”具有十分重要的作用。征集当代中国彝族著名书画家沙马拉毅熊猫画4件,该批作品具有较高的艺术和收藏价值,契合打造中国彝族文化大观园的发展目标。征集彝绣文创产品93件(套),对补充、调整《霓彩彝裳——中国彝族服饰精品展》,进行文博文创产品研究和开发具有十分重要的作用。征集民国货币1套(127件),对筹备《中共楚雄历史展览》,打造我州党史党性教育基地具有重要的作用。另外,接收捐赠书画作品43件。截止2019年,全馆共收藏文物和标本7233件(套)。

8.积极开展考古发掘工作。3月至7月,配合省文物考古研究所对乌东德电站淹没区文物遗址进行抢救性发掘,主要参与武定东坡乡白马口遗址和元谋江边乡腊甸遗址发掘。武定东坡乡白马口遗址发掘面积五千多平方米,发掘探方50多个,共清理遗迹239处;江边腊甸遗址发掘面积一万多平方米,发掘探方100多个,两处遗址均出土了大量的墓葬及新石器时期的陶片、灰坑、房址及石制品。这次考古发掘不仅有力地配合了国家经济建设,还对构建金沙江流域青铜器石器时代文化的考古学文化序列、复原当时的生活状况和社会面貌提供了丰富的资料,遗址中石范的出土对研究西南地区青铜冶铸技术的发展有重要意义。

七、加强古生物化石研究工作

上半年,联合中国科学院古脊椎与古人类研究所,完成元谋县姜驿地区恐龙化石地层剖面测绘工作,测量姜驿地区中生代地层13500米,采集地层岩石标本4366件,绘制了姜驿中生代地层地质剖面图,基本搞清了元谋县姜驿地区中生代地层的沉积类型、基本特征、地层厚度、分层状况、地层生物、时代划分,为进一步研究楚雄地区恐龙化石、打造“世界恐龙之乡”奠定扎实的学术基础。

八、注重成果转化和文博宣传

为保护、保存好彝族服饰传统元素,为彝族服饰产品开发利用提供准确参考,提升彝族服饰文化品位,促进彝族服饰产业健康发展,着力打造“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”,经州人民政府同意,编撰出版一本高质量、权威性、实用性的彝族服饰工具书《中国百年彝族服饰经典集萃》,该书已完成文字组稿、外景拍摄、平面拍摄、数字化AI图绘制等工作,目前已交出版社委托专业设计师进行书籍装帧与设计,该书预计于2020年1月出版发行。

九、深入推进扶贫工作

2019年,结合扶贫点禄丰黑井大树村委会实际和优势,我馆重点扶持民乐田村和青龙平地村发展芒果种植产业,下拨大树村委会20万元产业发展经费。计划将建设200余亩芒果种植基地,目前正在完善基础设施。2019年下拨驻村工作队员工作经费2万元,按照实际驻村时间每人每天50元生活补助、每月报销2次往返交通费、购买人身意外伤害保险、组织1次脱贫攻坚一线干部健康体检均已落实。2019年度走访建档立卡贫困户16次143户,对扶贫工作提出合理性建议7条全部被大树村委会采纳。今年全馆职工为扶贫点捐款4.34万元,按照州、县扶贫办的相关要求,组织全馆职工参加l0.17“以购代扶”活动,有效地帮助贫困户增加收入;组织了1次彝家火塘会,在宣传国家扶贫政策的同时,增近了与贫困户的沟通交流,及时知晓他们的困难,更好地帮助他们 。

十、其他工作

1.积极开展全国民族团结进步示范基地创建工作

按照州民宗委的要求,我馆于2019年2月启动了全国级民族团结进步示范基地的创建工作。在序厅制作了专题展览,创建宣传片、宣传折页,相关工作正稳步推进。

2.全力做好中共楚雄历史展

按照2019年10月12日,州委宣传部召开的楚雄州党史展专题会议要求:由楚雄州委党史研究室牵头,楚雄州博物馆协助, 11月30日完成“中共楚雄历史展”布展、开展工作。10月12日晚,州委党史研究室和州博物馆领导紧急召开碰头会,研究部署展览相关工作,及时成立了布展领导小组,制定了工作方案,明确了人员分工,州委党史研究室派专人驻州博物馆现场协调办公,各块人员分头行动,加班加点推进各项工作。11月30日,按照州委要求克期完成该展览。

3.继续推进“一部手机游云南”智慧景区建设工作

按照省、州“一部手机游云南”建设相关要求,2019年我馆完成了博物馆智慧景区综合管理平台和触摸屏查询系统项目建设。完成了1座智慧厕所的升级改造完成了景区所有标识标牌制作更换、景区入口处排水沟治理、景区灯光亮化等工作,进一步提升了我馆的数字化水平和服务能力,顺利通过了国家4A级旅游景区复核检查组的考评,促进了楚雄州文旅融合事业的发展,全州文化旅游业做出了积极贡献

4.积极参与创建全国文明城市志愿活动

按照相关部门要求,今年我馆继续认真组织志愿者参加灵秀社区的各类创文志愿服务活动。包括“爱我楚雄-迎新春大扫除志愿活动”“清洁家园志愿活动”“生态环保志愿活动”,庆祝“三八”妇女节活动,“文明迎宾客·欢度火把节”志愿服务活动,“交通劝导志愿服务活动”,等30余次活动,为楚雄市创建全国文明城市作出积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州博物馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.楚雄彝族自治州博物馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州博物馆2019年末实有人员编制47人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员44人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州博物馆2019年度收入合计1747.88万元。其中:财政拨款收入1682.98万元,占总收入的96.29%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入64.9万元,占总收入的3.71%。与上年对比,总收入1747.88万元2018年收入1170.65万元增加49.31%,其中财政拨款收入1682.98万元比2018年财政拨款收入1150.47增长46.29%,其他收入64.9万元比2018年其他收入20.18万元增加221.61%。主要原因分析2019年比2018年增加了较多的项目经费。主要包括:功能科目分类列入20170111文化创作与保护的楚财教〔2019〕153号《武定傈僳族酒歌》抢救性保护培训费2万元;功能科目分类列入20170199 其他文化和旅游支出的楚财教〔2019〕1号2018年教科文口预算单位年终结余结转资金(智慧旅游景区建设以奖代补专项经费)200万元;功能科目分类列入2070204文物保护的楚财教〔2019〕34号中国古代铜鼓征集项目经费50万元;功能科目分类列入2070205博物馆的一般公共预算财政拨款的以下项目:楚财教〔2018〕318号2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金160万元;楚财教〔2019〕57号2019年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金23.7万元;楚财教〔2019〕1号2018年教科文口预算单位年终结余结转资金《中国百年彝族服饰经典集萃》编印经费56.83万元;楚财教〔2019〕34号中国百年经典彝族服饰集经费97.59万元;楚财行〔2019〕292号中共楚雄历史展厅恢复重建及布展经费265.34万元;楚财行〔2019〕55号2019年民族机动金(示范区建设经费)18.2万元;楚财行〔2019〕247号调整民族团结示范区建设经费预算支出科目1.8万元。功能科目分类列入2070205博物馆的非一般公共预算财政拨款收入包括:云南省文物考古研究所下拨文物保护工作服务费10万元;楚雄润彝水利发展有限公司拨来小石门水源水库及输水工程文物保护规划技术服务费40万元(已支出30.44万元,剩余9.56万元);楚雄州交通运输局拨来东南绕城高速公路文物调查经费4万元;文旅局下拨公共文化服务体系示范区建设州级配套经费4.9万元(剩余4.9万元);楚雄州文旅局下拨文物保护经费6万元(剩余6万元)。

二、支出决算情况说明

楚雄州博物馆2019年度支出合计1727.42万元。其中:基本支出751.18万元,占总支出的43.49%;项目支出976.24万元,占总支出的56.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对,总支出1727.42万元2018年总支出1180.65万元增加46.31%,其中基本支出751.18万元2018年731.82万元增长2.65%,项目支出976.24万元比2018年项目支出448.83万元增长117.51%主要原因分析是基本支出变化较小,项目支出如中共楚雄历史展厅恢复重建及布展经费300万元、智慧旅游景区建设项目200万元、中国古代铜鼓征集项目50万元、《中国百年彝族服饰经典集萃》编印经费合计154.42万元、2019年民族机动金(示范区建设经费)经费20万元等增加较多导致的。我单位今年结余其他收入内三笔项目资金,合计20.46万元,包括:单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款:文旅局下拨公共文化服务体系示范区建设州级配套经费4.9万元;楚雄州文旅局下拨文物保护经费6万元;从非本级财政部门取得的经费:楚雄润彝水利发展有限公司拨来小石门水源水库及输水工程文物保护规划技术服务费9.56万元(总金额40万元,已支出30.44万元)。功能分类均为2070205博物馆。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州博物馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出751.18万元。与上年对比比2018年基本支出731.82万元增长2.65%,主要原因分析今年用公用经费支付彝族厅和报告厅提升改造审计费、职工体检费、公车改革后租车费用、公车改革交通补贴等造成的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.11%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州博物馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出976.24万元。与上年对比比2018年项目支出448.83万元增长117.51%,主要原因分析是因为增加了中共楚雄历史展厅恢复重建及布展、智慧旅游景区建设项目、中国古代铜鼓征集项目、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金等项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下表所示

1:2019年楚雄州博物馆项目支出情况表

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1682.98万元,占本年支出合计的97.42%。与上年对比比2018年一般公共预算财政拨款收入1150.47增长46.29%,主要原因分析是因为增加了中共楚雄历史展厅恢复重建及布展、智慧旅游景区建设项目、中国古代铜鼓征集项目、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金等项目资金支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1456.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于工资福利支出479.85万元(支付职工工资);商品和服务支出502.15万元(保障博物馆水电绿化卫生等日常运转开支、博物馆免费开放支出、中国古代铜鼓征集、古生物化石挖掘及保护、《楚雄州文博工作年报》编印、《中国百年彝族服饰经典集萃》实用书籍编撰出版、中共楚雄历史展厅恢复重建及布展、民族团结示范基地建设等);对个人和家庭的补助0.03万元(独生子女奖励金);资本性支出474.08万元(包括房屋建筑物构建21.37万元,办公设备购置55.19万元,专用设备购置32.33万元,大型修缮288.33万元,文物和陈列品购置71.1万元,其他资本性支出5.76万元)。

8.社会保障和就业(类)支出128.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位离退休60.34万元(商品服务支出1.48万元是离退休人员公用经费及特需费;对个人和家庭的补助58.86万元是离休人员工资及退休人员统筹外工资);机关事业单位基本养老保险缴费支出64.34万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元

9.卫生健康(类)支出54.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费34.97万元,公务员医疗补助缴费19.21万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出44.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

楚雄州博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.65万元,支出决算为4.98万元,完成预算的65.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为2.48万元,完成预算的93.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年提倡勤俭节约,我馆制定了有效的节约制度,公务接待活动减少。同时由于公车改革减少一辆公务用车,公务用车运行维护费减少一半

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.98万元2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.83万元减少1.85万元,下降27.09%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元,下降50%;公务接待费支出决算增加0.65万元,增长35.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革导致的公务用车及运行费减少。其中公务接待费比去年增加原因是今年由于编撰出版《中国百年彝族服饰经典集萃》书籍,邀请相关专家和学者,进行了较多的公务接待,与该项目有关的接待费1.09万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占50.20%;公务接待费支出2.48万元,占49.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.48万元。其中:

国内接待费支出2.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次292人(其中:外事接待人次0人)。主要用于编撰出版《中国百年彝族服饰经典集萃》书籍,邀请相关专家和学者,进行了4批次69人的接待,与该项目有关的接待费1.09万元;接待澄江化石科学研究博物馆、大姚县文体广电旅游局、云南省文物局、邯郸市博物馆、元谋人博物馆、大理州博物馆等交流接待17批次223人发生的接待支出1.39万元

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州博物馆2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,楚雄州博物馆属于事业单位,不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,楚雄州博物馆资产总额1886.08元,其中,流动资产84.40元,固定资产1793.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程7.89(在建工程7.89万元为博物馆景区及附属办公区除险加固工程,该项目12月实施,截止12月31日尚未完工验收),无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。由于今年年初执行新的政府会计制度,2018年末资产合计3160.52万元,2019年初计提折旧1648.61万元后年初资产合计为1511.91万元。与上年(年初)相比,本年资产总额增加374.17万元,其中;流动资产增加52.49万元,固定资产增加313.8万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加7.89万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值32.87万元;报废报损资产41项,账面原值11.01万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1776.76平方米,账面原值0万元(楚雄州博物馆的土地和房屋均被政府下文划拨给楚雄州开发投资有限公司,我单位无产权只有使用权,出租出借资产为使用其他单位房屋收益,该部分资产无账面原值),实现资产使用收入20.41万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额512.11万元,其中:政府采购货物支出28.27万元;政府采购工程支出301.91万元;政府采购服务支出181.92万元;授予中小企业合同金额512.11万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

                                      楚雄州博物馆

2020年9月17日


 
 


监督索引号53230000245301111


 附件:楚雄州博物馆2019部门决算公开表 

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