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楚雄彝族自治州博物馆2023年预算
公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州博物馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州博物馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州博物馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州博物馆是州属公益性文化事业机构，是财政全额拨款的正处级事业单位，与楚雄州文物管理所、楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州彝族服饰研究所合署办公，现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地，是楚雄州重要的文化窗口。具体职责为宣传党和国家文物法律法规，负责对辖区文物进行调查、保护、修缮、抢救性考古发掘等技术性工作；对文物进行收藏、展出、研究、宣传、弘扬民族文化；贯彻执行古生物化石管理保护法规，辅助拟定相关管理制度；进行保护区规划相关技术性工作；指导县市文物保护工作；完成州委，政府和上级部门交办的任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，在州委、州政府和州文化和旅游局的坚强领导下，楚雄州博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记关于文物工作的系列重要指示批示精神，深入贯彻落实全国、全省文物工作会议和全州宣传思想、文化工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，紧紧围绕中心、服务大局，深入推进作风革命、效能革命，全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平，为全州文博事业高质量发展作出积极贡献。将实现以下绩效目标：1.博物馆事业稳步发展：安全有序做好开馆服务工作；精心策划系列展览；持续深化红色教育；着力加强项目建设；认真做好藏品保管和文物征集；扎实抓好景区管理和安全生产工作。2.文物保护工作扎实有效：认真做好各县市文物保护工作督查指导；积极配合开展遗址保护利用工作；积极开展考古发掘工作；着力打造“让文物活起来”创新品牌；认真做好《楚雄文物博物志》编纂工作。3.中心工作稳步推进：认真开展民族团结进步创建工作；深入推进乡村振兴工作；积极做好创文创卫巩固提升工作。4.全面从严治党不断加强：“楚博讲坛”学习品牌；创建州级机关党建规范化建设点；推进“清廉楚博”建设；全面加强宣传思想和意识形态工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1011.10万元，其中：一般公共预算964.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入46.18万元。
与上年总收入875.29对比增加135.81万元，增长15.52%，主要原因分析是2023年度正常增加薪级工资及各项保险缴费增长、2023年预计有5人退休所以比去年增加了职业年金做实补助资金35.44万元、其他收入46.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入964.92万元，其中:本年收入964.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.92万元（本级财力964.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年部门拨款收入875.29万元对比增加89.63万元，增长10.24%，主要原因分析是2023年度正常增加薪级工资及各项保险缴费增长、2023年预计有5人退休所以比去年增加了职业年金做实补助资金35.44万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1011.10万元。财政拨款安排支出964.92万元，其中：基本支出901.05万元，与上年811.42万元对比增加89.63万元，增长11.05%，主要原因分析是2023年度正常增加薪级工资及各项保险缴费增长、2023年预计有5人退休所以比去年增加了职业年金做实补助资金35.44万元；项目支出63.87万元，与上年63.87万元对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是2023年项目支出楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元与上年持平，博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金12.00万元与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆646.87万元，主要用于基本支出的人员经费547.09万元和公用经费35.91万元，项目支出的楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元、博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金12.00万元。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.72万元，主要用于我馆离休人员工资、退休人员统筹外工资及离退休人员公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.24万元，主要用于我馆职工基本养老保险缴费。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.44万元，主要用于我馆职工职业年金缴费。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.15万元，主要用于我馆职工失业保险缴费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.46万元，主要用于我馆职工医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.51万元，主要用于我馆职工医疗保险的公务员医疗补助部分缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于我馆职工医疗保险的大病医疗保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.95万元，主要用于我馆职工公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额30.48万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算29.68万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州博物馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州博物馆2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待160人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我单位2023年与2022年公务用车购置及运行维护费均为2.50万元，相比无变化。因为我单位只有一辆公务用车，所需运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄州博物馆要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央国务院决策部署、省委省政府工作安排，推动旅游文化产业转型升级高质量跨越式发展。具体项目预算绩效目标如下：
（一）项目名称：楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费。用于：1、博物馆运转水费，弥补博物馆运行经费不足，保证馆区正常运转；2、购置展览模特一批，保证展览业务正常开展；3、博物馆物业管理费，用于馆区绿化和保洁支出，保证馆区正常运转；4、博物馆标志标牌维护及更换，保证馆区宣传业务正常开展；5、博物馆消防安防及人脸识别系统维修维护，保证馆区正常运转；6、编印《文博工作汇编》，认真总结我馆工作成绩，使上级政府各部门及时了解我馆一年来所做的各项工作，作为资料存档供社会各界、文博系统工作人员查询使用；7、编印《楚雄州博物馆内部控制制度汇编》，对我馆经济活动的风险进行防范和管控，约束、规范我馆管理行为，减少风险；8、购置一批办公家具，保证各项业务正常开展；9、弥补馆区办公经费。
（二）项目名称：博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金。用于：保障博物馆正常运行及免费对外开放，2023年参观人数达到15万以上；年开放360天以上；观众满意度在90%以上。做好展览工作，包括基本陈列展览9个展馆的日常开放、引进展览、推出外展、临时展览。做好4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作。做好馆区零星维修维护工作，保证场馆正常运转。保证临时工工资的发放，做好馆区职工的培训，为观众提供免费义务讲解。做好网络通信、智慧景区建设相关工作，确保电子阅览室、智慧厕所等功能正常对外开放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。
2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州博物馆资产总额1947.03万元，其中，流动资产50.40万元，固定资产1778.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程118.25万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加254.15万元，其中固定资产增加108.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值105.98万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入15.94万元，其中出租资产1866.76平方米，资产出租收入15.81万元，利息收入0.13万元。楚雄州博物馆的土地和房屋均在2004年10月被政府下文划拨给楚雄州开发投资有限公司，2022年3月楚雄州博物馆3间临街铺面又被州财政局下文划给州国资委，我单位无产权只有使用权，出租出借资产为使用其他单位房屋收益。2022年我馆收到出租房产租金16.93万元，缴税后剩余15.81万元已全额上缴国库。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。
楚雄州博物馆
2023年3月14日
监督索引号53230000245300111
附件：楚雄彝族自治州博物馆2023年部门预算表
附件：楚雄彝族自治州博物馆2023年预算重点领域财政项目文本公开