监督索引号53230000245300000
楚雄彝族自治州博物馆2024年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州博物馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州博物馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州博物馆2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州博物馆是州属公益性文化事业机构，是财政全额拨款的正处级事业单位，与楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州文物管理所、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公，现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地、社会科学普及示范基地、民族团结进步教育基地和民族团结进步示范单位。是楚雄州重要的文化窗口。具体职责为宣传党和国家文物法律法规，负责对辖区文物进行调查、保护、修缮、抢救性考古发掘等技术性工作；对文物进行收藏、展出、研究、宣传、弘扬民族文化；贯彻执行古生物化石管理保护法规，辅助拟定相关管理制度；进行保护区规划相关技术性工作；指导县市文物保护工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，在州委、州政府和州文化和旅游局的坚强领导下，楚雄州博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记关于文物工作的系列重要指示批示精神，深入贯彻落实全国、全省文物工作会议和全州宣传思想文化工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，紧紧围绕中心、服务大局，深入推进作风革命、效能革命，全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平，为全州文博事业高质量发展作出积极贡献。2024年我馆将实现以下绩效目标：
1. 进一步加强自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平文化思想，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，加强党的领导，加强自身建设，持续推进全面从严治党向纵深发展，深入推进作风革命效能革命，为博物馆事业健康发展提供坚强的政治保证和作风保证。
2. 提升展览质量。改进展陈方式，提升展览质量，组织实施好《楚雄世居少数民族服饰展》；2024年计划引进展览6个，推出展览5个；到县市开展流动博物馆展览不少于10次。
3. 推进项目建设。抓好“楚雄州博物馆基本陈列数字化建设项目”的整改完善和竣工验收工作，积极谋划和争取资金实施2024年新的项目建设。
4. 加强文物保护。开展全州文物保护单位巡查工作，切实加大保护力度。
5. 开展考古调查。认真配合做好元谋人遗址保护利用相关工作；继续与云南大学古脊椎演化研究院深度合作，不断加深室内研究的深度和广度；继续积极联系国内外第三方科研机构开展古人类项目的哺乳动物化石研究工作。
6. 做好文物调勘。结合全州经济建设，做好重大项目的文物考古调查勘探。
7. 做好文物征集。做好《楚雄世居少数民族服饰展》的展品征集、展览设计、布展等系列工作。增加馆藏文物数量，为争创国家一级博物馆打好基础。
8. 加大宣传力度。与州融媒体中心合作，利用传统媒体和网站、微信公众号、抖音公众号等新媒体平台，全方位加大对馆藏文物的宣传力度，让文物“活”起来，把楚雄故事讲精彩。
9. 抓好景区建设。加强景区管理，提升服务质量，积极争创省级“文明旅游示范单位”，加快推进文旅深度融合。
10. 筑牢安全底线。认真落实党建、党风廉政建设、意识形态、生产安全责任，扎实抓好消防安全、文物安全等工作，确保博物馆安全有序开放。
11. 服务中心工作。认真抓好乡村振兴、民族团结进步创建等中心工作，助推全州经济社会发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人（含1名全州高层次人才引进人员，自带编制），其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8,962,372.36元，其中：一般公共预算8,829,972.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入132,400.00元。
与上年总收入10,111,167.49元对比减少1,148,795.13元，减少11.36%，主要原因分析是2023年我馆有47名在职职工（含1名编制内聘用人员）、1名离休人员、22名退休人员纳入预算，2023年内我馆1名编制内聘用人员取消编制、辞职1人、退休5人（1月——9月退休3人，12月退休2人）、离休去世1人，退休去世1人，2023年9月编制2024年预算时，我馆有42名在职职工、长期聘用人员1名、24名退休人员经费纳入预算，由于人员比去年减少导致工资及社保缴费比去年预算减少，因此一般公共预算拨款收入8,829,972.36元比去年9,649,370.12元减少819,397.76元。2024年单位资金其他收入132,400.00元比2023年461,797.37元减少329,397.37元，主要是因为2023年其他收入为高速公路文物考古调勘工作经费预算460,000.00元、楚雄州党员教育视频片观摩评比补助资金1,797.37元，2024年其他收入为文物考古调勘及博物馆运转工作经费129,400.00元、云岭大讲堂培训经费3,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,829,972.36元，其中:本年收入8,829,972.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,829,972.36元（本级财力8,829,972.36元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入9,649,370.12元对比减少819,397.76元，减少8.49%，主要原因分析是2023年9月编制2024年预算时，我馆有42名在职职工、长期聘用人员1名、24名退休人员经费纳入预算，由于人员比2023年减少导致工资及社保缴费比去年预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8,962,372.36元。财政拨款安排支出8,829,972.36元，其中：基本支出8,185,272.36元，与上年9,010,670.12元对比减少825,397.76元，减少9.16%，主要原因分析2023年9月编制2024年预算时，我馆有42名在职职工、长期聘用人员1名、24名退休人员经费纳入预算，由于人员比2023年减少导致工资及社保缴费比去年预算减少；项目支出644,700.00元，与上年638,700.00元对比增加6,000.00元，主要原因分析是2024年比2023年增加项目支出老干部党支部工作经费6,000.00元，2024年楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费518,700.00元与上年持平，博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金120,000.00元与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆6,196,997.10元，主要用于基本支出的人员经费5,163,700.14元和公用经费394,596.96元，项目支出的楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费518,700.00元，博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金120,000.00元。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休542,259.60元，主要用于我馆退休人员统筹外工资的基本支出人员经费521,859.60元、退休人员公用经费支出14,400.00元，项目支出的老干部党支部工作经费6,000.00元。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出868,887.69元，主要用于我馆职工基本养老保险缴费。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出168,086.23元，主要用于我馆职工职业年金缴费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗290,451.67元，主要用于我馆职工医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助233,568.31元，主要用于我馆职工医疗保险的公务员医疗补助部分缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,160.00元，主要用于我馆职工医疗保险的大病医疗保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金512,561.76元，主要用于我馆职工公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30,425.00元，其中：政府采购货物预算6,125.00元、政府采购服务预算24,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,800.00元，较上年45,000.00元减少3,200.00元，下降7.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州博物馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州博物馆2024年公务接待费预算为16,800.00元，较上年20,000.00元减少3,200.00元，下降16.00%，国内公务接待批次为23次，共计接待130人次。
与上年相比减少3,200.00元，主要原因是2024年将厉行勤俭节约，严格控制公务接待，公务接待预算比2023年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年25,000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我单位2024年与2023年公务用车购置及运行维护费均为25,000.00元，相比无变化。因为我单位只有一辆公务用车，所需运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄州博物馆要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神与省委省政府工作安排，推动旅游文化产业转型升级高质量跨越式发展。具体项目预算绩效目标如下：
(一)楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费
楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费518,700.00元，该项目年度绩效目标：1.保障我馆馆区运转及事业发展，按时缴纳水电费。2.为弘扬社会主义核心价值观，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，讲好楚雄民族团结故事，让楚雄州各世居民族文化得到更好地抢救、保护、展示、传承、宣传，我馆将在2024年购置一批楚雄州世居少数民族服饰等文物用于《楚雄世居少数民族服饰展》及研究工作，做好文物收藏与保护工作。3.编印《楚雄文博工作汇编》，全面反映我州文博工作发展历程和我馆文博事业发展与公共文化示范区、民族团结进步示范单位创建成果，作为文博学界重要资料，具有存史资政的重要作用。4.购置一批办公设备家具，保证各项业务正常开展。
（二）博物馆纪念馆免费开放州级配套专项资金
楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费120,000.00元，该项目年度绩效目标：1.保障博物馆正常运行及免费对外开放，2024年参观人数达到15万人以上，年开放240天以上，观众满意度在90%以上。2.做好展览工作，包括基本陈列展览9个展馆的日常开放、引进展览、推出外展、临时展览。3.做好4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作。4.做好馆区零星维修维护工作，保证场馆正常运转。5.保证临时工工资的发放，做好馆区职工的培训，为观众提供免费义务讲解。6.做好网络通信、智慧景区建设相关工作，确保数字化展览设备、智慧厕所等功能正常对外开放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州博物馆2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州博物馆资产总额28,385,659.49元，其中，流动资产463,600.71元，固定资产20,092,742.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,829,316.22元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,915,338.70元，其中固定资产增加2,308,951.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入209,098.00元，其中出租资产2,163.85平方米，资产出租收入208,440.66元，其他利息收入657.34元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
楚雄州博物馆
2024年2月29日
监督索引号53230000245300111
附件：1.楚雄彝族自治州博物馆2024年预算重点领域财政项目文本公开
2.楚雄州博物馆2024年部门预算表