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楚雄彝族自治州博物馆2021年预算公开
发布时间:[ 2021-03-05 15:20:27 ] 浏览次数:[ 337 ]

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楚雄彝族自治州博物馆2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州博物馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州博物馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州博物馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构,是财政全额拨款的县处级事业单位,与楚雄州文物管理所、楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公,现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地,是楚雄州重要的文化窗口具体职责为宣传党和国家文物法律法规,负责对辖区文物进行调查,保护,修缮,抢救性考古发掘;对文物进行收藏,展出、研究、宣传、弘扬民族文化;贯彻执行古生物化石管理保护法规,辅助拟定相关管理条例;规划保护区;对县市文物单位进行相关业务指导;完成州委,政府和上级部门交办的任务。具体如下:举办展览,包括基本陈列、对外展览、引进展览,流动博物馆展览、临时展览;开展文物调勘和考古挖掘工作;开展文物征集,对馆藏文物收藏、研究、修复;开展全州文物保护和调查;免费对公众开放展览,开展社会教育活动;实施馆区景区维护和安全保卫工作,实现“人防、技防、物防”三统一,确保本馆安全运行。

(二)机构设置情况

馆内机构设置为6个,即:办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。

(三)重点工作概述

2021年,我馆将在州委、州政府坚强领导下;在州文旅局党组和上级部门的关心重视支持下,坚持围绕中心、服务大局,紧紧围绕“十四五”时期文博事业发展规划和年度任务目标,解放思想、团结拼搏、锐意进取,继续努力打造“省内知名、国内一流”的综合性博物馆,奋力推进文博事业健康发展,为州委实施“1133”战略、推动全州高质量跨越式发展作出积极贡献。重点抓好十个方面的工作:一是继续抓好党的建设和全面从严治党各项工作。二是继续抓好新冠肺炎疫情防治防控常态化工作。三是抓好庆祝建党100周年系列活动和相关工作。四是继续抓好展览工作。争取完成临时展览1个、引进和推出交流展览2至3个,完成流动博物馆展览不少于10个。五是抓好文物保护工作。开展2020年实施的牟定文庙二期工程、双柏大庄苏氏祠堂、禄丰星宿桥等文物保护维修工程项目的检查验收,做好2021年维修项目的前期勘察、方案评审、工程评标和施工指导。六是抓好考古研究工作。配合省考古所做好万家坝古墓葬调勘工作,并对姚安、牟定青铜器遗址进行抢救性清理。七是抓好文物调勘工作。继续配合国家经济建设工程,做好机场、公路、铁路、油气管道、库区等大型建设工程的文物调勘。八是抓好楚雄州文化旅游“四大走廊”建设相关工作。九是抓好社教活动、创文、创卫和景区提升工作。十是抓好脱贫攻坚工作。十一是力争创建为云南省民族团结进步示范单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制0人,事业编制46人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入834.38万元,其中:一般公共预算834.38万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了14.35万元增长1.75%。主要原因分析是增人增资以及年度正常增加薪级工资。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入834.38万元,其中:本年收入834.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款834.38万元(本级财力830.7万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿3.68万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了14.35万元增长1.75%,主要原因分析增人增资以及年度正常增加薪级工资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出834.38万元。财政拨款安排支出834.38万元,其中:基本支出778.83万元,与上年对比减少41.2万元减少5.02%,主要原因分析是一方面2021年增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的基本支出增加,另一方面2020年部门专项业务经费博物馆水电绿化卫生安全费51.87万元、非税收入非税收入返还经费4.5万元纳入基本支出,而2021年均纳入项目支出核算所以导致基本支出减少,整体基本支出减少;项目支出55.55万元,与上年对比增加55.55万元,增加100%,主要原因分析2021年特定目标类项目楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元以及非税收入返还经费3.68万元纳入项目支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2070205博物馆:596.37万元,2080502事业单位离退休:62.24万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:65.81万元,2101102事业单位医疗:39.30万元,2101103公务员医疗补助:21.30万元,2210201住房公积金:49.36万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101基本工资:198.39万元,30102津贴补贴:97.75万元,30103奖金:97.53万元,30107绩效:98.64万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:65.81万元,30110职工基本医疗保险缴费:37.02万元,30111公务员医疗补助缴费:21.30万元,30112其他社会保障缴费:9.23万元,30113住房公积金:49.36万元,30199其他工资福利出:5.28万元,30201办公费:7.00万元,30202印刷费:2.02万元,30205水费:5.87万元,30206电费:7.00万元,30207邮电费:1.50,30211差旅费:7.98万元,30213维修(护)费:1.80万元,30217公务接待费:2.00万元,30228工会经费:7.50万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:5.00元,30299其他商品和服务支出:1.54万元,30301离休费:15.27元,30302退休费:45.43万元,31002办公设备购置:2.66万元,31003专用设备购置:6.00万元,31006大型修缮:13.00万元,31021文物和陈列品购置:20.00万元。

财政专户管理资金支出情况本单位无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及州对下专项转移支付资金。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及州对下专项转移支付资金。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额6.33万元,其中:政府采购货物预算3.16万元、政府采购服务预算3.17万元、政府采购工程预算0万元。比2020年预算采购项目增加4个,采购预算资金减少28.87万元,减少82.02%,主要是因为今年比去年减少了博物馆保洁、绿化采购项目合计31万元,同时增加了车辆维修保养、加油和保险服务采购合计2.15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州博物馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元,较上年减少0.5万元,下降10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州博物馆2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因无。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州博物馆2021年公务接待费预算为2万元,较上年减少0.5万元,下降20%,国内公务接待批次为20次,共计接待150人次。

增减变化原因:2020年我馆预算公务接待费2.5万元,由于疫情影响,馆际交流和接待减少,实际使用1.25万元,公务接待19批次共计122人。我馆2021年将继续厉行勤俭节约政策,严格做好公务接待工作,减少公务接待开支,所以预算公务接待费用减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州博物馆2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我单位2021年与2020年公务用车购置及运行维护费均为2.5万元,相比无变化。因为我单位只有一辆公务用车,所需运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州博物馆要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央国务院决策部署、省委省政府工作安排,高站位、高水平、高标准规划建设“四大走廊",着力打造全州旅游文化产业引爆极,推动旅游文化产业转型升级高质量跨越式发展。具体项目预算绩效目标如下:

(一)项目名称:楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费。用于:1.开展文物征集与文物保护工作,预计征集清代战国编钟、战国铜钟等一批历史文物;2.制作文物保护专用囊匣一批;3.完成楚雄州博物馆历史厅等展厅屋顶进行防漏维修,消除安全隐患,保障文物及馆区设备安全,营造安全舒适的参观环境;4.确保楚雄州博物馆免费开放后的正常运转,做好水电安全等工作,按时缴纳每月水电费。

(二)项目名称:非税收入返还经费。用于:弥补办公经费不足,购置办公设备和办公家具,保证各项业务正常开展。编印《楚雄文博工作年报》,认真总结我馆工作成绩,使上级政府各部门及时了解我馆一年来所做的各项工作,促进我州文博之间的交流,更好地搞好文博事业宣传文物保护、管理、维修原则、未来发展规划及楚雄州10县市文物部门一年来的工作东来,作为资料存档供社会各界、文博系统工作人员查询使用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。
    2.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州博物馆2021年机关运行经费安排51.71万元,与上年95.27万元对比减少43.56万元,减少主要原因分析是因为公用经费2021年进一步压缩,人均8900元比去年人均9900元减少10%。同时2021年比2020年减少了6.64万元的办公费、32.89万元的物业管理费,这两笔费用主要来源于2020年部门专项业务经费楚雄州博物馆水电绿化卫生安全费51.87万元,2021年我单位特定目标类项目楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费也是51.87万元,但其中有20万元文物和陈列品购置经费、6万元专用设备购置、13万元大型修缮,列入其他资本性支出,不纳入运转经费核算。2021年预算单位运行经费安排51.71万元,全是财政拨款运行经费,其中:30201办公费:7.00万元,30202印刷费:2.02万元,30205水费:5.87万元,30206电费:7.00万元,30207邮电费:1.50万元,30211差旅费:7.98万元,30213维修(护)费:1.80万元,30217公务接待费:2.00万元,30228工会经费:7.50万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:5.00万元,30299其他商品和服务支出:1.54万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                                               楚雄州博物馆

                                                                               2021年3月5日

监督索引号53230000245300111

1、楚雄彝族自治州博物馆预算公开表

请点击:/upload/Attached/file/20210317/20210317113035_2239.pdf

2、楚雄彝族自治州博物馆预算重点领域财政项目文本公开(楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费)

请点击:/upload/Attached/file/20210317/20210317113135_7253.pdf

3、楚雄彝族自治州博物馆预算重点领域财政项目文本公开(非税收入返还经费)

请点击:/upload/Attached/file/20210317/20210317113324_0378.pdf

 


 





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