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楚雄彝族自治州博物馆2021年度部门决算公开
发布时间:[ 2022-09-23 15:58:41 ] 浏览次数:[ 3034 ]

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楚雄彝族自治州博物馆2021年度部门决算

目录

 

第一部分  楚雄彝族自治州博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州博物馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄彝族自治州博物馆是州属公益性文化事业机构,是财政全额拨款的正处级事业单位,与楚雄州文物管理所、楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公,现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地,是楚雄州重要的文化窗口。具体职责为宣传党和国家文物法律法规,负责对辖区文物进行调查、保护、修缮、抢救性考古发掘等技术性工作;对文物进行收藏、展出、研究、宣传、弘扬民族文化;贯彻执行古生物化石管理保护法规,辅助拟定相关管理制度;进行保护区规划相关技术性工作;指导县市文物保护工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,楚雄州博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于文物工作的重要指示批示精神,深入贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神和州第十次党代会精神,始终坚持正确的政治方向和宣传、学术导向,不断加强自身建设、改善办馆条件、提升服务水平,围绕中心、服务大局,团结干事、奋力拼搏,圆满完成了州委、州政府和州文旅局安排的各项工作任务,为我州建设“一极两区”、开启全面建设社会主义现代化新征程作出了积极贡献。

1、加强思想政治建设,确保文博事业沿着正确的方向发展

1)以思想政治建设为统领,坚持用党的最新理论成果武装党员干部头脑。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,组织党员干部深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对文物工作的重要指示批示精神,妥善处理工学矛盾,有计划、有步骤地学原文、读原著、悟原理,做到学懂、弄通、做实,用以武装头脑、指导实践、推动工作。

2)加强理想信念教育。加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和国情、省情、州情教育,教育引导党员干部坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

3)进一步严明党的政治纪律。严肃党内政治生活,加强党性锻炼和党性修养,提高领导班子成员和党员干部素质,领导班子和全体干部职工进一步统一了思想认识、强化了责任担当、凝聚了干事创业的精气神,为推动文博事业健康发展提供了坚强的政治和思想保证。

2、加强党的建设,推进全面从严治党向纵深发展

认真落实州委“三个不”“四个自我”“五个一批”“六个相统一”“六个年”和“十个一”警示教育的“3456610”全面从严治党楚雄实践要求,制定了《楚雄州博物馆全面从严治党“六个年”工作和以案促改“十个一”警示教育实施方案》等,提高思想认识,筑牢思想防线,深入推进全面从严治党楚雄行动,坚决防止和纠正党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力、维护党的纪律不力等方面的问题。

1)持续提升党建水平。加强党员思想教育,坚定理想信念,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格落实“三会一课”和领导干部带头讲党课制度,坚持做到每季度至少召开一次党员支部大会,每月至少召开一次支委会、党小组会,全年共召开支部党员大会6次,支委会13次,党小组会41次,组织生活会2次;处级以上领导干部上党课4次,开展主题党日活动12次,组织集中收看“云岭先锋夜校访谈”节目12次。认真做好党员发展工作,将1名年轻优秀同志作为入党积极分子进行培养。

2)扎实开展党史学习教育。严格按照党中央决策部署和省、州党委工作要求,及时成立了州博物馆党史学习教育领导小组,召开了党史学习教育动员大会,制定了学习教育实施方案,紧紧围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求,把党史学习教育与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,与开展“四万三进”活动、与推动文博事业健康发展结合起来,充分利用主题党日、“三会一课”和本馆红色资源优势,组织党员、干部开展形式多样的学习教育和系列活动20余场次,高质量组织召开党史学习教育专题组织生活会,深入推进“我为群众办实事”实践活动和“我为开新局作贡献”“明大德、守公德、严私德”“感党恩、听党话、跟党走”实践活动,引导全体党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。

3)持续加强党风廉政建设和反腐败工作。制定了《楚雄州博物馆全面从严治党“六个年”工作和以案促改“十个一”警示教育实施方案》,督促推进“召开一次全面从严治党会议、组织一次理论专题学习、开展一次党的优良传统和作风教育”等各项工作任务落实。持之以恒纠治“四风”,认真落实中央“八项规定”和省、州实施办法,大力纠治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。坚决肃清白恩培、秦光荣、仇和等余毒流毒,坚决全面彻底消除侯新华等严重腐败案件造成的严重危害和恶劣影响,全面修复净化政治生态,引导全馆党员干部把心思和精力用在推动工作发展上,以良好的党风带政风行风。  

4)持续加强意识形态工作。精心组织实施“意识形态工作持续提升年”,加强在职干部理论学习,加大对“学习强国”学习情况的督促检查力度,加强精神文明建设,加强对单位微信工作群、QQ工作群、文博书刊、展览等意识形态阵地管理,加强意识形态领域情况分析研判,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,切实维护意识形态领域安全。

3、文物保护工作扎实有效推进

1)认真做好文物安全检查和责任人公示公告工作。认真督促各县市开展文物安全检查,建立“文物保护单位安全直接责任人公示公告”,加强文物安全工作,确保国家文物安全。

2)认真做好文物档案和专项调查工作。按照省文物局的统一安排部署,组织开展第八批全国重点文物保护单位、省级文物保护单位档案建设工作,完成元谋县《为疆界滇、蜀各有攸分等事碑(含民事判决记碑)》、禄丰县《黑井文庙》两项档案编制;完成楚雄州云南省石窟寺专项调查工作,通过对系统数据中的21处“石窟寺及石刻”类别的不可移动文物进行复核,并查漏补缺,最终完成石羊文殊阁、龙山达摩面壁石刻、盐水女龙王浮雕、石头庵石刻及昙华佛面石刻等5项石窟寺调查与上报工作。

3)指导各县市做好州内文物保护工作。一是审定永仁回龙桥修缮工程勘察设计方案;二是协调、指导双柏县博物馆建设和大庄苏氏祠堂抢救性保护修缮工程相关工作;协调推进大姚县妙峰德云寺修缮工程相关工作;三是配合州文物局开展牟定县竹林寺遗址文物盗掘案件调查与抢救性清理研讨工作;四是指导牟定县竹林寺遗址考古勘探方案编写及经费预算工作;五是赴禄丰参加黑井武家大院抢险加固工程州级初验;六是赴一平浪进行文物保护工作指导;七是赴禄丰市参加金山古镇大井街大井保护论证会;八是参与禄丰市丰裕桥、罗次温泉、三华寺修缮工程评标工作。

4)认真做好公路建设沿线文物调勘工作。为配合国家经济建设,结合楚雄州“十四五”规划,我馆开展了3条楚雄州境内高速公路建设项目沿线文物的考古调查勘探工作。4月,开展了姚安至南华高速公路文物调勘,在19.8公里项目建设沿线共核查已知文物点8处;6月至8月,开展了牟定至元谋高速公路文物调勘,在48.6公里项目建设沿线共核查已知文物点34处,并完成了《云南省建设工程文物保护意见书》和《牟定至元谋高速公路项目文物考古调查勘探评估报告》;9月至11月,开展了元谋至大姚高速公路文物调勘工作,在79.4公里公路沿线,共核查已知文物点24处,保证了经济建设与文物保护工作“两手抓、两不误、协调发展”。

5)认真做好万家坝古墓群遗址的复勘工作。9月至10月,协助云南省文物考古所完成对万家坝古墓群遗址的复勘工作。初步判定东南侧台地遗迹遗存较为丰富,下一步将向国家文物局申请正式发掘。

6)认真做好革命纪念设施普查工作。10月,与州委宣传部、州党史研究室、州退役军人事务局共同启动云南省革命纪念设施普查工作,主要调查统计楚雄州革命文物纪念设施。目前,调查工作正在有序开展。

4、博物馆事业稳步健康发展

1)安全有序做好疫情期间开馆服务工作。我馆在认真做好疫情防控工作的同时,尽可能地满足观众的参观需求,提高开馆接待和讲解服务水平。全年共接待观众20余万人次,其中未成年观众10079人。完成接待讲解工作273场次,其中公务讲解50场,义务接待观众223场。高质量完成了新华网、省政协、省委组织部、省委统战部、省委党史学教办、省文旅厅、省社科联、团省委及其他地州领导的参观接待工作,完成了多家单位、学校、旅行社的参观讲解,既有力地配合了州委、州政府重要接待工作,又较好地树立了楚雄州的良好对外形象。

2)认真做好展览工作。一是举办专题展览1个。为庆祝中国共产党成立100周年和配合楚雄州党史学习教育工作,6月至10月,举办了“百年辉煌 记忆楚雄——庆祝中国共产党成立100周年特展”,以新旧照片对比的方式全面展现了在中国共产党领导下近百年来楚雄城的沧桑巨变和所取得的辉煌成就,形式新颖,生动形象,广受好评,共接待观众7万余人次,是楚雄州博物馆“中共楚雄历史展”“红色文化长廊”的重要延伸。二是推出外展2个。4月至6月在迪庆藏族自治州博物馆举办了“楚雄历史文化展”;6月至9月,在内蒙古满州里市扎赉诺尔博物馆举办了“霓彩彝裳——中国彝族服饰精品展”。三是引进外展3个。2020年底至2021年2月,引进迪庆藏族自治州博物馆的“舞动的色彩——迪庆民族服饰文化展”;3月至5月,引进浙江舟山博物馆的“中国普陀山佛教文化名家书法艺术展”;5月至6月,引进内蒙古满州里市草原丝路珍品陈列馆、满州里市博物馆、扎赉诺尔博物馆联合举办的“泉溢东方——满州里市草原丝路珍品陈列馆中外古货币展”。四是新增展览1个。11月18日,“丹青生辉 翰墨永存——纪念任逸浩先生逝世十周年特展”成功开展。五是举办流动博物馆展览21场(次)。为庆祝中国共产党成立100周年、纪念红军长征过楚雄86周年,传承红色基因、赓续红色血脉、弘扬长征精神,3月精心打造了“金沙水拍云涯暖——红军长征过楚雄”流动展,共40块展板、27件实物展品。先后到元谋、武定、双柏、楚雄市的学校、机关、广场、部队进行了展出,全年共展出21场次,受众3万余人次。

3)提升红色文化基地建设。为将我馆全面打造成集党史文化、抗战文化和长征文化为一体的省内有影响力的红色文旅智慧化体验基地,在2020年新建成的“中共历史展厅”的基础上,3月,我馆又建设了红色文化长廊,同时与楚雄州文化和旅游局联合制作推出《赤子星光》英雄人物写实动漫,借助动漫新技术的宣传推广,让楚雄的红色经典“走出去”。《赤子星光》主要通过云南党史中最具代表性和影响力的英雄人物王德三、赵祚传、毕昌杰、张经辰、曹庆功的英雄事迹改编,用动漫的形式还原了5位英雄人物的感人故事,总时长30分钟,高扬主旋律,积蓄正能量,蕴含着爱国主义、英雄主义、集体主义的价值观念,具有强大的价值整合功能。对于激励各族群众坚定理想信念,丰富各族群众精神世界,开展党史教育和引领社会风尚具有重要作用。该片代表云南省参加“第十六届全国党员教育电视片”观摩交流活动获得三等奖,并获得省委组织部2021年度全省党员教育视频片特别奖。

4)加强景区和网站维护运营管理。一是深入开展爱国卫生 “7个专项行动”。按照国家、省、州相关要求,在持续做好馆区“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒”等工作的前提下,改造完善了1个无障碍卫生间和1个无障碍停车位,进一步提升了景区服务能力,为残障人士参观博物馆提供方便。二是认真做好博物馆网站维护运营工作。严格把关上传信息,及时更新网站信息,加大《中华人民共和国网络安全法》宣传力度,切实抓好内网、外网和应用软件管理,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、移动硬盘的管理、维修和销毁工作。三是定期排查网络安全隐患。组织安装安全防护类软件,及时更新升级版本,认真做好单位计算机和数据保护工作,杜绝网络安全事故发生。

5)重视文物安全工作。认真做好治安防范、消防安全、安全生产大检查工作,加强对展厅、监控室、大门口工作人员的督查,提高工作人员的安全意识、责任意识。安排专人负责防火、防盗巡检工作,加大对馆区内白天、夜晚的巡逻次数,并做好巡查记录。严格交接班制度,认真做好交接班记录登记,发现问题及时进行妥善处理,杜绝各种不利于文物安全隐患的事故发生。组织全馆干部职工开展了2次消防安全培训暨应急演练,提高干部职工的防火意识、自救常识和引导游客疏散逃生、应急逃生的技能,为我馆安全生产奠定坚实基础。

6)做好藏品保管和文物征集工作。一是规范做好文物藏品保管。严格按照文物藏品保存相关要求,定期检查登记文物库房安全状况和温湿度及文物保存状况,确保文物藏品无损坏、无虫蛀、无霉变、无丢失、无火灾等安全隐患。二是严把征集文物质量关。2021年共征集彝族文物18件(套),民俗文物8件,接收他人捐赠实物7件,全年共入库文物和文物资料33件(套)。以上藏品都具有较高的历史、科学、艺术价值。年底,全馆共有藏品10792件(套)。

5、扎实抓好其他重点工作。

1)全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。认真贯彻落实党中央巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果的决策部署及省、州工作要求,严格落实入馆参观人员提前预约、佩戴口罩、实名登记、扫健康码、测量体温等疫情防控措施,并安排专人每天对馆区按时进行消毒。9月在序厅门口安装了智能人脸测温人形闸系统,有效提高了疫情防控水平。按照中央、省州关于新冠肺炎疫苗接种工作的安排部署,及时组织全馆职工进行疫苗接种,在规定时间内全部完成2针疫苗接种任务。

2)积极助力楚雄州“四大走廊”宣传。为加强楚雄文旅对外宣传推广,增加楚雄的知名度、美誉度与辨识度,促进文化旅游产业发展,1月,我馆配合州文化和旅游局,与星球研究所合作制作推出了《楚雄,多少极致山河》的外宣推文,该文在星球研究所公众号阅读量高达14万人次,被60多家网络媒体转载,形成了2021年楚雄州外宣的重要引爆点,为楚雄州“四大走廊”宣传推介作出了积极贡献。

3)全面推进乡村振兴工作。认真贯彻落实中央和省、州实施乡村振兴战略决策部署,把乡村振兴作为一项重大政治任务,认真落实在职干部职工46人结对帮扶57户216人,选派2名党员骨干到禄丰市黑井镇大树村担任“第一书记”和工作队员,全面抓好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。自筹资金,为村委会解决工作经费7.8万元;落实驻村队员工作经费4万元;解决大树村脱贫攻坚村史馆建设缺口资金4万元;解决葫芦塘村民小组饮水工程缺口资金3000元;帮助村委会解决了饮水难、洗澡难、炊事员报酬支付难等问题。组织干部职工到大树村开展走访慰问贫困户2批次。在10·17扶贫日组织干部职工购买扶贫产品1.41万元。帮助大树村抓好芒果、青枣种植、畜牧业养殖等产业培植,切实增加农民收入,助力乡村振兴。

4)认真做好楚雄市“创文”“创卫”工作。按照党史学习教育党员“双报到双服务双报告”制度和楚雄市“创文”“创卫”指挥部关于楚雄市全国文明城市复评、创建全国卫生城市等有关要求,认真落实“社区吹哨、单位报到”制度,组织全馆干部职工积极参加楚雄市灵秀社区及和谐家园小区创文、创卫工作入户宣传等工作,开展“清洁家园”“送税法•促复产”“文明交通劝导”“环境卫生整治”“群众安全感满意度问卷调查”等志愿服务活动112场次。2021年4月,我馆被楚雄市创文指挥部表彰为创建全国文明城市“先锋单位”“结对共建先进单位”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州博物馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.楚雄彝族自治州博物馆

内设机构6个,分别是办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州博物馆2021年末实有人员编制48人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州博物馆2021年度收入合计1086.23万元。其中:财政拨款收入1069.79万元,占总收入的98.49%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入16.44万元,占总收入的1.51%。与上年对比,总收入1086.23万元2020年总收入1270.73万元减少14.52%,其中财政拨款收入其中财政拨款收入1069.79万元比2020年财政拨款收入1244.14减少14.01%,其他收入16.44万元比2020年其他收入26.59万元减少38.17%。主要原因分析是2021年比2020年减少了几个项目资金,减少资金包括2020年楚财教〔2020〕41号下达的瓦当及铜鼓文物征集项目经费45万元、写实动画高清展示及党史展厅提升专项资金105.76万及楚财教〔2020〕123号下达的博物馆陈列展览提升改造项目经费39.5万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州博物馆2021年度支出合计1093.49万元。其中:基本支出798.99万元,占总支出的73.07%;项目支出294.50万元,占总支出的26.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,总支出1093.49万元2020年总支出1282.93万元减少14.77%,主要原因分析是2021年比2020年减少了几个项目支出,减少资金包括2020年楚财教〔2020〕41号下达的瓦当及铜鼓文物征集项目经费45万元、写实动画高清展示及党史展厅提升专项资金105.76万及楚财教〔2020〕123号下达的博物馆陈列展览提升改造项目经费39.5万元。

其中基本支出798.99万元2020年766.15万元增长4.29%,主要是因为2021年调入3人,调出1人以及历年正常增加工资薪金、其他社会保障缴费支出增长、发放职工住房补贴导致的增长。项目支出294.50万元比2020年项目支出516.77万元减少43.01%,主要原因分析是2021年比2020年减少了几个项目资金,减少资金包括2020年楚财教〔2020〕41号下达的瓦当及铜鼓文物征集项目经费45万元、写实动画高清展示及党史展厅提升专项资金105.76万及楚财教〔2020〕123号下达的博物馆陈列展览提升改造项目经费39.5万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州博物馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798.99万元。与上年对比基本支出798.99万元2020年766.15万元增长4.29%,主要原因分析是2021年调入3人,调出1人以及历年正常增加工资薪金、其他社会保障缴费支出增长、发放职工住房补贴等导致的增长。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出764.28万元,占基本支出的95.66%,比去年722.67增加2.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.71万元,占基本支出的4.34%,比去年43.49万元减少20.19%。减少原因主要是是由于财政压缩人均公用经费,2020年为9900元/人,2021年为8900元/人,导致公用经费整体减少。同时2021年用公用经费缴纳更多的残疾人社会保障金等其他社会保障费用,其他社会保障费用列入人员经费内核算,导致公用经费使用减少

(二)项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州博物馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出294.50万元。与上年516.77万元对比减少43.01%,主要原因分析是2021年比2020年减少了几个项目资金,减少资金包括2020年楚财教〔2020〕41号下达的瓦当及铜鼓文物征集项目经费45万元、写实动画高清展示及党史展厅提升专项资金105.76万及楚财教〔2020〕123号下达的博物馆陈列展览提升改造项目经费39.5万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

资金来源

项目支出按项目分类

预算(万元)

决算收入(万元)

决算支出(万元)

收入增长比例

支出增长比例

一般公共预算财政拨款项目支出

楚财教〔2021〕23号非税收入返还经费(房租30%返还)

3.68

3.67

3.67

0.00%

0.00%

楚财教〔2021〕25号楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费

51.87

51.5

51.5

0.00%

0.00%

楚财教〔2021〕96号2021年文艺繁荣发展(省级文艺精品创作专项扶持)补助资金

0

9.89

9.89

0.00%

0.00%

楚财教〔2021〕35号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

0

14.8

14.8

0.00%

0.00%

楚财教〔2021〕5号2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金

0

172.56

172.56

0.00%

0.00%

楚财教〔2021〕62号2021年免费开放经费省级配套经费

0

18.38

18.38

100.00%

100.00%

一般公共预算财政拨款合计

55.55

270.8

270.8

387.49%

387.49%

其他收入来源的项目支出

楚雄州社科联拨来“云岭大讲堂”培训经费

0

0.3

0.3

100.00%

100.00%

姚安至南华高速公路文物考古调查勘探技术服务费

0

4.37

4.37

100.00%

100.00%

元谋至大姚高速公路文物考古调堪工作经费

0

6.65

6.65

100.00%

100.00%

牟定至元谋高速公路文物考古调查勘探技术服务费

0

4.12

4.12

100.00%

100.00%

州委组织部拨来楚雄州2021年度党员教育视频片观摩评比奖补费

0

1

0

100.00%

0.00%

其他收入来源的项目经费合计

0

16.44

15.44

100.00%

100.00%

云南省文物考古研究所下达南亚廊道调勘工作经费

0

5

5

100.00%

100.00%

东南绕城高速公路沿线文物考古调查勘探技术服务费

0

3.26

3.26

100.00%

100.00%

其他收入来源的年初结转项目经费合计

0

8.26

8.26

100.00%

100.00%

项目支出合计

55.55

295.50

294.50

431.95%

430.15%

表1:项目支出按项目分类预决算对比情况表

我馆今年实施项目一共12个,其中财政拨款项目6个,其他收入来源项目6个,项目内容和资金详见上表1。项目均按计划实施并且取得了相应的事业成果。具体如下:1、楚财预〔2021〕23号非税收入返还经费(房租30%返还)3.67万元,用于弥补我馆办公经费的不足,更新购置办公设备、办公家具,以及编印《楚雄文博工作汇编》2020年年报,全面反映我州文博工作发展历程和我馆文博事业发展与公共文化示范区、民族团结进步示范单位创建成果,作为文博学界重要资料,具有存史资政的重要作用。2、楚财教〔2021〕25号楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元,主要用于补助维持楚雄州博物馆正常运转,最大限度地抢救文物资源,突显楚雄州古生物、古人类、铜鼓文化和彝族服饰在世界、在中国所具有的价值。该项目用于:(1)征集了清末云南禄丰雕花卷头供桌、清光绪云南楚雄“遐膺景福”牌匾、清同治云南姚安“永为遵守”石碑、明代青釉宝珠钮贴塑水波纹盖罐、云南武定彝族绣花公鸡帽等一批优秀彝族文物等;(2)制作文物囊匣一批150件;(3)完成历史厅屋顶修缮工作;(4)按时缴纳博物馆运转水电费。3、楚财教〔2021〕96号2021年文艺繁荣发展(省级文艺精品创作专项扶持)补助资金9.89万元,用于《赤子星光》动漫视频2D升级3D制作项目。为了丰富党史宣传教育载体、扩大党史宣传教育覆盖面,继承和发扬红色革命传统,楚雄州博物馆于2020年使用中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(第二批)77.8万元制作了楚雄州英雄人物党史写实动漫《赤子星光》。该动画选取楚雄州党史上具有代表性、最有影响力的英雄人物5人,每集3-5分钟,共5集;分辨率:3D高清/1920*1080)。2021年通过本次《赤子星光》动漫视频2D升级3D制作项目,把《赤子星光》动漫进行2D转3D制作,从而提升动漫表现力、感染力,借助动漫的宣传推广,让楚雄的红色经典“走出去”。楚雄州博物馆通过州广播电视台和博物馆各类新媒体平台发布《楚雄州英雄人物》党史写实动漫,并在《中共楚雄历史展厅》循环播放。4、楚财教〔2021〕35号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金14.8万元,主要用于州博物馆中共楚雄历史展厅互动多媒体和移动端制作项目专项资金。项目通过真人影像解说、移动端互联、移动互联网接入和楚雄州博物馆公众号融合,新媒体传播等方式,提高党史馆互动体验,扩展党史馆展示内容,加强党史馆影响力。该项目采用虚拟演播室拍摄,让讲解员和影像、图片融合在一起,实现现场场景和影像故事互动,和手机互联让展厅活起来,让静止场景动起来,解说员就在观众手中的手机里跟随讲解,根据参观者对信息需求的不同需求点,简繁并重,身临其境地了解展厅内涵的信息。5、楚财教〔2021〕5号2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金173万元和楚财教〔2021〕62号博物馆纪念馆免费开放补助省级配套经费18.38万元,用于推进博物馆免费开放服务及博物馆运转:我馆在认真做好疫情防控工作的同时,尽可能地满足观众的参观需求,提高开馆接待和讲解服务水平,做好社教活动工作,保证临时工工资的发放,做好馆区职工的培训,为观众提供免费义务讲解。博物馆年参观人数达到20万以上;年开放360天以上;观众满意度在90%以上。做好展览工作,包括9个基本陈设展览,引进展览3个,推出2个外展,举办2个专题展览,流动展览21场,并精心打造了“金沙水拍云涯暖——红军长征过楚雄”流动展。做好馆区绿化保洁工作及4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作;做好消防安全维护工作,切实保障博物馆文物安全、观众安全;做好网络通信、智慧景区建设相关工作,确保电子阅览室、智慧厕所等功能正常对外开放等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出1069.79万元,占本年支出合计的97.83%。与上年1244.14万元对比减少14.01%,主要原因分析2021年比2020年减少了几个项目资金,减少资金包括2020年楚财教〔2020〕41号下达的瓦当及铜鼓文物征集项目经费45万元、写实动画高清展示及党史展厅提升专项资金105.76万及楚财教〔2020〕123号下达的博物馆陈列展览提升改造项目经费39.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出817.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%。主要用于工资福利支出513.42万元(用于支付职工工资);商品和服务支出257.45万元(该支出主要用于保障博物馆事业发展与运行日常运转开支、博物馆免费开放支出、《赤子星光》动漫视频2D升级3D制作、中共楚雄历史展厅互动多媒体和移动端制作等项目);资本性支出46.53万元(包括土地、房屋及构筑物增加12.70万元;通用设备增加3.20万元;专用设备增加10.15万元;家具家具、用具、装具及动植物增加0.48万元;文物和陈列品增加20万元。)。

8.社会保障和就业(类)支出139.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于事业单位离退休63.20万元(商品服务支出1.54万元是离退休人员公用经费及特需费;对个人和家庭的补助61.66万元是离休人员工资及退休人员统筹外工资);机关事业单位基本养老保险缴费支出64.15万元;机关事业单位职业年金缴费支出12.03万元。

9.卫生健康(类)支出58.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费38.00万元,公务员医疗补助缴费20.94万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出54.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于缴纳职工住房公积金49.03万元以及发放职工住房补贴5.04万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州博物馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元,支出决算为4.3万元,完成预算的95.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.8万元,完成预算的90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受到新冠疫情影响以及厉行勤俭节约制度,我单位接待人数比预算减少,导致公务接待费相较预算数减少。公务用车购置及运行费2.5万与预算相比保持不变。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.3万元比2020年3.75万元增加0.55万元,增长14.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算1.8万元比2020年1.25万元增加0.55万元,增长44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年受新冠肺炎疫情影响较大,博物馆1月24日——3月22日闭馆,同时减少馆际交流活动,2020年全年接待费用比往年同期都较大幅度减少。2021年我馆全年开馆,馆际交流等活动增多,接待人数和批数均有较大增长,导致公务接待费用上涨。2019年未受到新冠肺炎疫情影响时候我馆公务接待费为2.47万元。虽然今年我馆公务接待费支出比去年增加44.22%,但属于正常业务支出,且未超出预算2万元。2021年我馆公务用车运行维护费2.5万元,与预算2.5万元和2020年2.5万元相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占58.14%;公务接待费支出1.8万元,占41.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8万元。其中:

国内接待费支出1.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次169人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待舟山市博物馆到我馆布展1批4人、黑井镇大树村委会3批22人来协商推进乡村振兴工作、迪庆州博物馆1批5人到我馆撤展、双柏县文化和旅游局1批11人前来对接县博物馆建设工作、云南省文物鉴定站1批4人来对我馆文物进行鉴定、浙江舟山博物馆1批3人到我馆撤展、满洲里市草原思路珍品陈列馆2批7人来商议布展和撤展工作、云南省旅游规划研究院1批19人来开展云南红色旅游品牌打造研讨会、云南省文物考古研究所1批3人来复查元谋古猿化石产地调勘工作、禄丰博物馆1批3人来开展古猿研究洽谈、云南省文管所1批5人到楚雄万家坝遗址调研、接待禄丰市文旅局及禄丰博物馆1批8人来洽谈开展公路调勘业务工作等28批169人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州博物馆2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,楚雄州博物馆属于事业单位,不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州博物馆资产总额1692.88万元,其中,流动资产23.34万元,固定资产1669.54万元(固定资产原值3769.84万元,固定资产累计折旧2100.30万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额1844.76万元相比,本年资产总额减少151.87万元,其中固定资产减少120.14万元(2021年固定资产原值3769.84万元比2020年3703.45万元增加66.39万元,2021年累计折旧2100.30万元比年初累计折旧1913.77增加186.53万元,由于增加的累计折旧比增加的固定资产原值多,所以固定资产净值1669.54万元比年初1789.68万元减少120.14万元),流动资产23.34万元比上年55.08万元减少31.74万元(减少原因是货币资金23.08万元比去年54.89万元减少57.95%,货币资金减少是因为加强了其他应付款管理,及时清退到期的工程质保金,以及其他收入结转结余1万元比去年8.26万元减少87.89%)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1103.6平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入11.81万元,缴税后剩余10.16万元已全额上缴国库。

楚雄州博物馆的土地和房屋均被政府下文划拨给楚雄州开发投资有限公司,我单位无产权只有使用权,出租出借资产为使用其他单位房屋收益。我馆所收缴租金按照非税收入管理入账,缴税后全额上缴国库。出租出借的房屋包括:1、我单位无产权只有使用权的经营性房产目前一共1866.76㎡,包括已经出租的转经营餐馆的馆内12套职工周转住房及周边区域1103.6㎡;已经出租的临街商铺560.46㎡;尚未出租的临街商铺202.7㎡;2021年起古生物厅外围东南方向1.5亩苗圃不再出租。2、我馆位于鹿城南路505号的1套2层职工周转住房,面积162㎡,周转房产权未登记、未移交权属资料,产权属博物馆,2021年已经收取全额租金0.48万元。根据楚国资〔2020〕74号文件《关于贯彻落实支持实体经济发展鼓励减免房租政策有关事项的通知》以及楚财非税〔2020〕8号文件《楚雄州财政局国家税务总局楚雄彝族自治州税务局楚雄州残疾人联合会关于严格落实应对新冠肺炎疫情稳定经济运行非税收入征收政策措施的通知》的要求,对承租我馆经营性房产的中小企业及个体工商户免除2020年全年的租金。2020年我馆落实因疫情减免的经营性房产租金合计10.64万元,剩余经营性房产租金6.45万元、补收2017年——2019年苗圃租金0.36万元已经在扣税后缴纳国库,故我馆延期在2021年进行减免经营性房产租金6.45万元。2021年扣除递延的减免后我馆收到出租房产租金11.81万元,缴税后剩余10.16万元已全额上缴国库。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3793.18

23.34

3769.84

2205.30

25.00

0 

1539.54 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额5.20万元,其中:政府采购货物支出4.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额5.2万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年负债总计50.82万元,比2020年负债70.30万元减少27.71%。负债包括其他应付款22.26万元、应缴财政款(第四季度利息收入0.08万元,12月底收到利息于次年1月缴纳),应付账款28.48万元。其他应付款结余22.26万元比去年46.72万元减少52.35%,其他应付款减少是因为及时清退到期的工程质保金。应付账款28.48万元主要原因是根据楚雄州审计局《中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目竣工决算审计报告》(楚审投报〔2020〕51号)、《楚雄州审计局关于中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目竣工决算的审计决定》(楚审投决〔2020〕18号)文件中工程审定价确认了负债28.48万元,包括欠州委党史研究室的设计费5万元、欠装修工程施工方云南骄阳装饰设计工程有限公司的23.48万元。我馆于2020年11月、2021年11月两次向上级主管部门州文化和旅游局行文《楚雄州博物馆关于申请中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金的请示》(楚博字〔2020〕22号)、《楚雄州博物馆关于申请中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金的请示》(楚博字〔2021〕12号),请求州政府解决缺口资金。经过我馆领导多次与楚雄州文旅局、州财政局、州政府协商申请,2022年1月根据楚财教〔2022〕12号文件《楚雄州财政局关于下达楚雄州博物馆中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目缺口资金的通知》,楚雄州财政局从存量资金中下达我单位缺口资金28.49万元。2022年1月28日资金已经到我单位账户,当天我单位已经支付工程尾款234827.64元,2022年2月15日支付州委党史研究室垫付设计费5万元,缺口资金问题目前已经全部整改完毕。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【人员支出】包含1、工资福利支出:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。2、对个人和家庭的补助:离休费、非统筹发放退休人员补贴、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

   【公用支出】办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他公用经费等。

   【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

                                    楚雄州博物馆

                                   2022年9月22日

 

监督索引号53230000245301111

楚雄彝族自治州博物馆2021年决算公开表(请点击):/upload/Attached/file/20220923/20220923160541_4292.pdf

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